DWG-спорт

	Информация об условиях получения документации доступна только зарегистрированным пользователям, необходима авторизация

Бизнес-план  строительства горнолыжно-гостиничного комплекса
Содержание
- Резюме проекта
-Описание проекта
- Общая информация
- Элементы проекта
- Операционный план
- Структура проекта и его участники
- Проектная команда
- Маркетинг и продажи
- Персонал и безопасность
- Анализ рынка
- План финансирования
- Финансовый план
- Анализ рисков
- Приложения
Формат документации PDF, 85 страниц

Проект предусматривает строительство горнолыжного курорта международного класса с гостиничной и развлекательной инфраструктурой. Включает в себя горнолыжный комплекс, два гостиничных комплекса категорий 3*+ и 4* и вертолетную площадку:

Горнолыжный комплекс
-13 трасс (12 км)
- 5 подъемников
- трасса для тюбинга
- тренировочные зоны
- пункты питания
- центр обучения
Инвестиции: [3 138] млн. руб. Открытие: декабрь 2015 г. (1 оч. - 70%) и декабрь 2016 г. (100%)

Гостиница 3*+
- 178 номеров
- ресторан, лобби бар, гриль-бар
- оздоровительный центр
- многофункциональный зал
- прокат
-горнолыжная инфраструктура
-детская комната
Инвестиции: [1 519] млн. руб. Открытие: декабрь 2015 г.

Гостиница 4*
- 155 номеров
- ресторан, 2 бара
- спортивно-оздоровительный центр
-многофункциональный зал / бизнес-центр
- лыжное дело
Инвестиции: [1 061] млн. руб. Открытие: декабрь 2016 г.


Горнолыжный комплекс
•Комплекс будет включать 13 трасс общей протяженностью 12 км, сноубордпарк, 2 съезда, учебный склон, детский городок, тюбинговую трассу и тобогган
•Естественный рельеф позволяет создать трассы, оптимальные по показателю «протяженность-уклон», и разнообразные по конфигурации длиной от 600 до 3 000 м и с перепадом высот до 440 м
•Все трассы обслуживаются 5 канатными кресельными подъемниками и двумя бугельными, учебный склон и тюбинговая трасса обслуживаются двумя бэби-лифтами
•На вершине горы будет организована смотровая площадка и панорамный ресторан
•Трассы имеют выкаты к обеим гостиницам проекта, где будут также расположены сервисный центр, прокат, тренерская, пункты питания и прочие услуги для горнолыжников
•Трассы имеют широкий спектр классификации от зеленой до черной и пригодны для проведения международных соревнований (в соответствии с заключением Международной федерации лыжного спорта)
•Для усиления зимнего курортного сезона проектом предусмотрено создание систем искусственного оснежения
•Пропускная способность комплекса составляет более 12 000 чел./час, или более 4 000 чел. единовременно
•На территории проекта функционируют две горнолыжные трассы и один подъемник, которые будут интегрированы в проект с заменой оборудования (имеется предварительная договоренность с текущим собственником)
•Реализация проекта не предполагает производство, переработку сырья и/или материалов, добычу полезных ископаемых или другую деятельность, которая может нанести вред окружающей среде
Доходная часть
•Выручка горнолыжного комплекса складывается из четырех основных составляющих: подъемники, услуги инструкторов, питание, дополнительные услуги
•Поток туристов, посещающих комплекс, был рассчитан маркетинговым консультантом Hospitality In.Comm с учетом сезонности
•Для корректного учета фактора сезонности количество чеков на одного туриста за период отдыха и суммы чека различаются в зависимости от сезона (зима, лето, межсезонье)
•Стоимость подъема зимой составит 1 200 руб.*/день, летом и в межсезонье – 225 руб.*/день
•Предполагается, что услугами инструктора воспользуется 20% катающихся один раз за время отдыха со средним чеком 2 200 руб.*
•Услугами питания воспользуется 24-40% посетителей от 1 до 5 раз за время отдыха со средним чеком 350-400 руб.*
•Дополнительные услуги включают в себя зорбинг, тюбинг, велосипеды, организацию турпоходов и пр.
Расходная часть
•Основные расходы проектной компании составляют: расходы на персонал, коммунальные платежи, ГСМ, прочие операционные расходы и другие
•Средняя зарплата персонала составляет ок. 23 700 руб., количество персонала – 126 чел. (все сотрудники заняты круглогодично)
•Предполагается, что весь административный и 80% производственного персонала начинает работу за три месяца до открытия
•Расчет коммунальных платежей основывается на потребляемой мощности объектов с учетом очередности их ввода (1 очередь – 70%), часов работы в сутки и загрузки в зависимости от сезона
•Расходы на ГСМ рассчитываются исходя из часов работы ратраков, потребления ГСМ и стоимости
•Прочие операционные расходы, а также административные расходы и расходы на маркетинг указаны в % от выручки
•Срок амортизации имущества составляет 20 лет для зданий и оборудования и 7 лет для улучшений от капитального ремонта
•Расходы на открытие включают в себя стоимость прокатного инвентаря


Гостиница 3*+
Гостиница будет расположена у подножия восточного склона горы в зоне выката одной из горнолыжных трасс, в шаговой доступности от реки Катунь и искусственного теплого озера Бирюзовая Катунь
•Номерной фонд включает в себя 178 номеров категории стандарт, двух- и трехкомнатные сьюты
•Инфраструктура гостиницы будет включать:
- основной ресторан на 132 посадочных места, гриль-бар на 60 мест и лобби-бар на 50 мест
- спортивно-оздоровительный центр с зоной SPA (около 1 000 кв.м)
- многофункциональные залы (170 кв.м), бизнес-центр (50 кв.м)
- горнолыжная инфраструктура, включая кассовый зал, пункт проката, хранения и ремонта лыж, тренерская
- развлекательный центр, магазины, пункты проката спортивного инвентаря, прочие сопутствующие услуги
- детская комната
- охраняемая стоянка на 90 автомобилей
•Комплекс находится в центральной части ОЭЗ и имеет удобный доступ на автотранспорте
•Гостиница категории 3*+ будет работать под брендом Golden Tulip и соответствовать международным стандартам качества
•Концепция и проект гостиницы одобрены будущей управляющей компанией
Доходная часть
•Выручка отеля складывается из трех основных составляющих: проживание, питание, дополнительные услуги
•Количество номеров – 178
•Среднегодовая загрузка в первый год 50%, в последующие годы – 64% (не зависит напрямую от турпотока)
•Количество гостей в номере – 1,7
•Средняя стоимость номера с НДС и завтраком составляет 5 300 руб.*
•Средний чек за питание в основном ресторане составляет от 638 до 1 062 руб.*, доля проживающих, пользующихся услугами питания в отеле, составляет в среднем ок. 60%
•К доходам центра питания также относится аренда банкетных залов и площадок для барбекю
•Дополнительные услуги включают в себя услуги проката горнолыжного инвентаря (850 руб.*/посетитель), проката прочего инвентаря, прачечных, бизнес центра и т.п. (274 руб.*/номер)
•Модель не учитывает доходы от зоны SPA, поскольку планируется ее продажа профессиональному оператору
Расходная часть
•Основные расходы проектной компании составляют: расходы на персонал, операционные расходы, платежи управляющей компании, коммунальные платежи, расходы на маркетинг, пр.
•Средняя зарплата персонала составляет ок. 18 800 руб., количество гостиничного персонала – 202 чел., плюс дополнительно 13 сотрудников проката горнолыжного инвентаря (все сотрудники заняты круглогодично)
•Операционные расходы и коммунальные платежи указаны в % от соответствующей выручки
•Срок амортизации имущества составляет 20 лет для зданий, 12 лет для оборудования и 7 лет для улучшений от капитального ремонта
•Платежи управляющей компании включают в себя платежи за управление и за использование бренда, которые частично включены в расходы на маркетинг и бронирование номеров (выделяются отдельно)
•Расходы на предоткрытие включают в себя стоимость оснащения гостиницы (включая прокатный инвентарь), обучения персонала, а также резерв денежных средств на первые шесть месяцев работы


Гостиница 4*
•Гостиница будет расположена на противоположной стороне горы в зоне второго выката горнолыжного комплекса на берегу теплого озера
•Номерной фонд включает в себя 155 номеров категории стандарт, двух- и трехкомнатные сьюты
•Гостиничный комплекс будет состоять из двух корпусов, соединенных переходом
•Инфраструктура гостиницы будет включать:
- ресторан на 50 мест и два бара по 25 мест
- спортивно-оздоровительный центр с закрытым бассейном
- многофункциональные залы, бизнес-центр
- специализированная комната для хранения лыж
- развлекательный центр, магазины, пункты проката спортивного инвентаря, прочие сопутствующие услуги
- детская комната
- охраняемая стоянка на 60 автомобилей
•Комплекс находится в уединенном тихом месте на берегу озера, что предоставит проживающим дополнительный комфорт
•Гостиничный комплекс должен получить категорию 4* и будет соответствовать международным стандартам качества
•Гостиница будет управляться международной управляющей компанией, ведутся переговоры с ведущими мировыми игроками, имеющими опыт управления в России
Доходная часть
•Выручка отеля складывается из трех основных составляющих: проживание, питание, дополнительные услуги
•Количество номеров – 155
•Среднегодовая загрузка в первый год 50%, в последующие годы – 64% (не зависит напрямую от турпотока)
•Количество гостей в номере – 1,7
•Средняя стоимость номера с НДС и завтраком составляет 6 360 руб.*
•Средний чек за питание составляет от 682 до 1 136 руб.*, доля проживающих, пользующихся услугами питания в отеле, составляет в среднем ок. 60%
•Дополнительные услуги включают в себя услуги хранения горнолыжного инвентаря (100 руб.*), проката, прачечных, бизнес центра и т.п. (293 руб.*/номер)
•Модель не учитывает доходы от зоны SPA, поскольку планируется ее продажа профессиональному оператору
Расходная часть
•Основные расходы проектной компании составляют: расходы на персонал, операционные расходы, платежи управляющей компании, коммунальные платежи, расходы на маркетинг, пр.
•Средняя зарплата персонала составляет ок. 18 600 руб., количество гостиничного персонала – 137 чел. (все сотрудники заняты круглогодично)
•Операционные расходы и коммунальные платежи указаны в % от соответствующей выручки
•Срок амортизации имущества составляет 20 лет для зданий, 12 лет для оборудования и 7 лет для улучшений от капитального ремонта
•Платежи управляющей компании включают в себя платежи за управление и за использование бренда, которые частично включены в расходы на маркетинг и бронирование номеров (выделяются отдельно). Текущая версия модели не предполагает использование бренда
•Расходы на предоткрытие включают в себя стоимость оснащения гостиницы, обучения персонала, а также резерв денежных средств на первые шесть месяцев работы

Назад в раздел