DWG-спорт

	Информация об условиях получения документации доступна только зарегистрированным пользователям, необходима авторизация

Инвестиционный проект создания Всесезонного горнолыжного комплекса является одним из крупнейших проектов в области туризма и рекреации на территории России.
Горнолыжный комплекс включает в себя: подъемники (кресельный, бугельный), гостиницы и коттеджи категории * - ***, апарт-отель (VIP-класс), сервисные центры (прокат, продажа снаряжения), рестораны (в т.ч. панорамный, расположенный на верхней точке комплекса) и пункты питания.
Горнолыжные трассы оборудуются системой оснежения, позволяющей организовать прокатный сезон с октября по май, кресельными и бугельными подъемниками, освещением, системой защиты лыжников. При выходе на полную проектную мощность на территории комплекса смогут размещаться до 6,5 тыс. отдыхающих.
Финансовые коэффициенты, рассчитываемые для описания проекта рассчитываются в файле финансовой модели на листах «CASH-FLOW», «финн.коэфф.»:
-    Чистая приведенная стоимость по проекту (NPVproject) – 669 млн. руб.
-    Внутренняя норма доходности (IRR) – 11,8%
-    Ставка дисконта (средневзвешенная стоимость капитала для всех участников проекта) – 8,8%
-    Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBPproject) – 18,08 лет (находится в интервале планирования)
-    Индекс прибыльности PI = 0,19
-    Валовая рентабельность (Gross Profitability) на конец расчетного периода – 44%;
-    Чистая рентабельность (Net Profitability) на конец расчетного периода – 14%;

В отчете проведен обзор и анализ основных горнолыжных курортов на территории Российской Федерации.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    6
1.1. Суть проекта и целесообразность его реализации    6
1.2. Ключевая информация о Получателе средств и Основных участниках проекта    7
1.3. Результаты анализа потенциала рынка    7
1.4. Стратегия реализации проекта    8
1.5. Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты)    8
1.6. Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования    9
1.7. Ключевые факторы успеха и основные риски проекта    10
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА    12
2.1. Место реализации проекта    12
2.2. Базовая концепция    12
2.3. Соответствие приоритетам социально-экономического развития регионального и федерального уровня    12
2.4. Общие сведения о проекте    13
2.5. Обеспеченность земельными участками, разрешительной документацией    13
2.6. Очередность строительства    14
2.7. Ход производства работ    14
2.8. Инфраструктурный блок    16
2.9. Сведения о финансировании проекта    17
2.10. Сведения об исходно-разрешительной документации    17
2.11. Обеспечение контроля качества выполняемых работ    18
2.12. Ввод объектов в эксплуатацию    18
2.13. Частно-государственное партнерство в реализации проекта    19
2.14. Целесообразность реализации проекта для Получателя средств    19
2.15. Социально-экономический эффект реализации проекта    20
2.16. Долгосрочные перспективы развития проекта    21
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА    22
3.1. Получатель средств    22
3.2. Краткие сведения       23
3.3. Основные участники проекта:    24
3.4. Субъекты частно-государственного партнерства:    24
4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА    26
4.1.Результаты проведенных маркетинговых исследований    26
4.1.1.Требования к ГЛК    26
4.1.2. Условия посещения нового ГЛК    27
4.1.3. Критерии выбора ГЛК    27
4.1.4. Достоинства и недостатки посещаемых ГЛК    29
4.1.5. Структура затрат на услуги ГЛК    29
4.1.6. Оценка размера затрат на услуги ГЛК    29
4.1.7. Значимые факторы при выборе горнолыжного курорта/базы отдыха    29
4.1.8. Конкурентные преимущества инвестиционного проекта    30
4.2. Маркетинговая концепция комплекса    31
4.3. Этап №1 2010-2011гг.    32
4.4. Этап №2 Лето 2012    32
4.5. Этап №3 Зима 2012-2013    33
4.6. Стратегия продвижения    33
4.7. Стратегия ценообразования    35
4.7.1. Услуги    35
4.8. Ценовая политика    37
4.9. Тарифная политика    37
4.10. Управление качеством    47
5. АНАЛИЗ РЫНКА    49
5.1. Основные направления развития горнолыжной индустрии    49
5.2. Основные горнолыжные курорты на территории Российской Федерации    51
5.3. Анализ прямых конкурентов    61
5.3.1. Горнолыжные курорты, расположенные в непосредственной близости    61
5.3.2. Горнолыжные курорты, расположенные в пределах комфортной транспортной доступности основных групп потребителей (Сибирь, Урал)    65
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    73
7. ПЛАН ПРОДАЖ И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА    78
7.1. Объемы продаж    78
7.2. Каналы и методы продаж    78
7.3. Планируемые каналы и методы продаж услуг Комплекса    81
7.4. Ценовая и маркетинговая политика    82
7.5. Перечень мероприятий по продвижению услуг ГЛК на сезон 2010-2011        87
7.6 Продажа объектов инженерной инфраструктуры    94
8. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА    96
8.1. Платный въезд на автомобиле и парковка    96
8.2. Пользование пляжем    96
8.3. Размещение и временное проживание    96
8.4. Кемпинг, 40 мест для установки палатки, WC    97
8.5. Услуги общественного питания    97
8.6. Розничная сеть    99
8.7. Услуги банного комплекса    99
8.8. Дополнительные услуги    99
8.9. Аттракционы и аквапарк    100
8.10. Прокат    100
8.11. Аренда и рекламные площади    101
8.12. Прочие услуги    101
9. АНАЛИЗ РЕСУРСОВ    103
9.1. Природные ресурсы    103
9.2. Климатические условия    104
9.3. Ландшафт    104
9.4. Аттрактивный потенциал    105
9.5. Трудовые ресурсы    106
9.6. Транспортная доступность территории комплекса    106
10. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ    107
11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    108
11.1. Допущения, принятые при построении расчетов    108
11.2. Моделирование загрузки комплекса    109
11.3. Налоговые льготы    110
11.4. Государственная финансовая поддержка    111
11.5. Допущения, принятые при расчете налогов и сборов    112
11.6. Основные допущения, условия и предпосылки при построении финансовой модели    114
11.7. Рассчитываемые финансовые коэффициенты и показатели    114
11.8. Прогнозная финансовая отчетность проекта    116
12. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ    126
12.1. Общая потребность и условия финансирования    126
12.2. Структура источников финансирования инвестиционной фазы проекта    126
12.3. Участие Сбербанка в капитале    127
12.4. Предполагаемый график предоставления, обслуживания и возврата действующего кредита Сбербанка    127
12.5. Контроль Банка  за ходом реализации проекта    128
13. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ    129
13.1. Риски на инвестиционной фазе проекта:    129
13.2. Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:    129
13.3. Методы, используемые для снижения рисков в рамках проекта:    129
ПРИЛОЖЕНИЯ    131
Приложение "Потребность в трудовых ресурсах"    132
Приложение «Сводный график ввода объектов в эксплуатацию»    137
Приложение «Планируемая организационная структура эксплуатации ГЛК (укрупненная)»   142
Приложение «Матрицы бизнес-потоков»    143
Бизнес-поток: Услуги Канатных дорог    143
Бизнес-поток: Услуги Инструкторов    144
Бизнес поток: Услуги Проката    145
Бизнес поток: Услуга Платный въезд на территорию Комплекса и Пляж    146
Бизнес поток: Услуга Платный вход на пляж    147
Бизнес поток: Услуга размещения (Гостиницы 3***, 1*, мини-гостиницы, АБК)    148
Бизнес поток: Услуга кемпинг (предоставление места под установку палатки)    149
Бизнес поток: Услуги общепита. Ресторан, кафе на пляже, бар, кофейня.    149
Бизнес поток: Услуги общепита. Фаст-фуд.    151
Бизнес поток: Услуги общепита. Кафе-раздача.    152
Бизнес поток: Услуги общепита. Рум-сервис    153
Бизнес поток:  Услуги общепита. Мини-бары    154
Бизнес поток:  Услуги Магазины    155
Бизнес поток: Услуги банного комплекса гостиницы 3***    156
Бизнес поток: Услуга баня    157
Бизнес поток:  Дополнительные услуги (экскурсии, услуги няни, трансфер)    158
Бизнес поток: Услуга Детский клуб Севис-центра    159
Бизнес поток: Услуга Парк динозавров    160
Бизнес поток: Услуги аттракционов, батутов и аквапарка    160
Бизнес поток: Услуга детская ферма    161
Бизнес поток: Услуга предоставление рекламных ресурсов комплекса (рекламные поверхности, спонсорство мероприятий, промоакции, раскладка промоматериалов и т.д.)    162
Бизнес поток: Услуга предоставление арендных площадей    163
Бизнес поток: Услуга Трасса для катания на велосипедах    164
Бизнес поток: Услуги Лебёдки для катания на водных лыжах и вейкборде    165
Бизнес поток: Услуги Верёвочный парк, Скалодром / лёдодром, Батуты    166
Бизнес поток: Услуга подзорные трубы на вершине    167
Бизнес поток: Услуги Стирки и глажки вещей гостя    169
Бизнес поток: Услуги бильярдных    170
Приложение «Программа площадей комплекса»    171


Назад в раздел